问题已解决

供应商开了发票 我们也认证了,发票中包含的部分材料有问题,我们退回了,发票需要部分冲红,已经跨月怎么操作?

84785014| 提问时间:10/14 17:50
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小智老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
跨月发票冲红,先联系供应商申请红冲。然后凭红字信息表和对方开具的红字发票到税务局申请审批。审批后,进行账务调整,冲减原进项税额。具体流程可咨询财务软件服务商或会计事务所。
10/14 17:53
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