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问题已解决
老师，上个季度的财务报表我可以做一下更改吗？数字算错了
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同学，你好
是可以的
2024 10/14 18:38
84784957 
2024 10/14 18:48
没有什么风险吧，老师
小菲老师 
2024 10/14 18:48
同学，你好
没有什么风险
84784957
2024 10/14 18:51
谢谢老师！老师，我还有一个问题想咨询您，希望老师知道我一下，就是去年我们公司老板分次通过银行转账给别的公司，上个月打给别人的这些钱通过银行原路返回了，现在是银行对账单上没有账上也没有，这种情况我应该走什么科目合
小菲老师
2024 10/14 18:53
同学，你好
是当月打出，当月还回来的吗？
84784957
2024 10/14 19:08
老师，不是的，是去年打出的，今年上个月原路还回来的
小菲老师
2024 10/14 19:09
同学，你好
去年
借：其他应收款
贷：银行存款
今年
借：银行存款
贷：其他应收款
84784957
2024 10/14 19:10
现在就是账上没走账，银行流水也没有打出去的钱的记录，但是我问人家说是原路返回的，还请老师帮我指点看分录应该咋做，才能平调这个账
小菲老师
2024 10/14 19:11
同学，你好
这样的话，你今年
借：银行存款
贷：以前年度损益调整
84784957
2024 10/14 19:22
就做这一笔分录就可以了吗？老师
小菲老师
2024 10/14 19:24
同学，你好
嗯嗯，是的
84784957
2024 10/14 19:26
好的，谢谢老师
小菲老师
2024 10/14 19:27
不客气，祝工作顺利
84784957
2024 10/14 20:27
老师，我还可以打扰您一下吗？就是之前的兼职会计多计提了印花税也交过钱了，现在账上一直挂着这笔印花税，我应该怎么调整合适呢
小菲老师
2024 10/14 21:02
同学，你好
之前的分录发一下
84784957
2024 10/14 21:45
借，税金及附加，贷，应交税费-印花税，然后，应交税费-印花税，贷，银行存款
小菲老师
2024 10/14 21:53
同学，你好
这个做好了呀，你挂着什么科目？税金及附加吗？这个会损益结转的
84784957
2024 10/14 22:23
但是这个多交的税款还在账上一直挂着，
小菲老师
2024 10/15 07:46
同学，你好
是哪个科目挂着？借方贷方，金额多少
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