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老师你好，我想问一下银行互转，比如私户转到公户，是收入来的，怎么做分录？
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您好，这个的话，是确认收入，转账是吗，这个
10/14 22:42
84784995 
10/14 22:43
是的，转账的要确认收入，怎么确认？
小锁老师 
10/14 22:43
借 应收账款 贷 主营业务收入 借 银行存款 贷 应收账款
84784995
10/14 22:45
可是我是做内账，我私户那边也要显示正确的余额
小锁老师
10/14 22:45
啥意思？不是私户转账的吗？
84784995
10/14 22:46
是私户，这个私人账号，你是这家公司的账号，说白了就是老板转钱进公账
84784995
10/14 22:46
那么怎么确认收入？
小锁老师
10/14 22:46
内账，这个你转出，是做其他应收款的
84784995
10/14 22:47
具体分录怎么做？
小锁老师
10/14 22:50
借 其他应收款 贷 银行存款
84784995
10/14 22:51
为什么做其他应收？我公账也收了钱呀，公户的银行存款不是要增加吗？
小锁老师
10/14 22:52
我说的是支付方，收到方 借 银行存款 贷 其他应付款，这样理解不
84784995
10/14 22:54
我意思是说这个私户，我的余额应该是少的呀，现在一借一贷就没有了，不知道该怎么做
小锁老师
10/14 22:54
我没听明白你说的，现在你公户收到老板的钱，一开始你做收入了，现在又收到了，这个业务不是结束了吗？
84784995
10/14 22:54
都是同一一方的，都是老板自己的钱存进来
小锁老师
10/14 22:55
老板私户转到公司，老板账户一增一减不是没了吗
84784995
10/14 22:56
老板是帮学员转的费用要确认收入的
小锁老师
10/14 22:56
不是，这个前提不是别人本身要和公司做业务，然后先打给老板了，老板转到公司了，公司确认收入了，完整的链条不是这样吗？？
84784995
10/14 22:57
对的，就是这样的，应该怎么做分录？
小锁老师
10/14 22:58
就是刚才那样的分录啊，公司一开始没有收到钱，但是和学员已经履行义务了，这个时候 学员把钱已经打给老板了，那么公司是 借 其他应收款——老板名字 贷 主营业务收入 然后 等到老板把钱转到公司，公司做 借 银行存款 贷 其他应收款——老板名，这个业务不是就结束了吗？对公申报没有一点问题啊
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