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问题已解决
老师，我想请问下，我有一笔收入做在2023年12月份，现在领导说要做在2024年的账，我可以在9月的账直接冲销2023年12月这笔收入，然后再做这笔收入吗
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可以的，可以这么做的。
10/15 09:55
84784994 
10/15 10:05
但是跨年了，我这么做，2024年利润表还是没有显示有收入的
郭老师 
10/15 10:08
你好，一正数一负数是0。
84784994
10/15 10:10
是啊 ，我知道啊，老板意思要求2024年要有这份收入，利润表净利润才会是正数的 ，那这样，我要怎么改才能做到，一定要在2023年12月的账的修改吗
郭老师
10/15 10:10
你好，你之前交了一次税款，你在今年还要交吗？
84784994
10/15 10:11
还没交税的，挂的应收，这笔收入还没收到，也还没开票的
郭老师
10/15 10:12
你好，有一笔收入在2023年12月份，那你之前怎么做的。
郭老师
10/15 10:12
都说收入了，在12月份，那你借银行存款贷应收账款做的吗？
84784994
10/15 10:15
借应收账款，贷主营业务收入 的， 因为我也不知道税费多少，这个有点复杂 ，到时这个钱商家是转给公司另一家公司，开票也是他们的，公司再扣除那个税剩下的钱转给我公司这样，
郭老师
10/15 10:16
那你的意思是只交了所得税没有交增值税？如果是的话，借，利润分配未分配利润，贷，应收账款，借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费。
84784994
10/15 10:18
没有，所得税也没有交，我这边是做内账的
84784994
10/15 10:19
那我就按你上面说的借：利润分配-未分配利润，贷 应收账款，接着：借：应收账款 贷主营业务收入吗
郭老师
10/15 10:20
你好
对的，是的，对的
84784994
10/15 10:21
好的 ，知道了，谢谢你，老师
郭老师
10/15 10:22
不用客气，工作愉快。
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