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老师您好，之前会计交接时给了我一份科目余额表，我按照科目余额表建账，但是累计折旧科目余额跟固定资产台账累计折旧余额对不上，有差额，这个怎么调一下啊
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你好，你看下哪一个是正确的？
10/15 10:14
84784952 
10/15 10:29
应该是得按照科目余额表来做，因为之前会计说要不然报税时候跟资产负债表啊还是哪的金额对不上
郭老师 
10/15 10:29
那你修改台账就可以的。你台账没有做账务处理吧，你帐务处理不用修改。
84784952
10/15 10:31
老师你说的台账，账务处理什么？
84784952
10/15 10:31
台账怎么修改啊
84784952
10/15 10:31
见谅，我没弄过税务账比较紧张
郭老师
10/15 10:32
你不是说固定资产台账吗？
是在软件里面做的吗？还是自己手工做的？
84784952
10/15 10:32
软件里面做的，正在期初建账阶段
84784952
10/15 10:33
正是因为把固定资产台账录入进软件里面才发现累计折旧，跟上个会计给我的科目余额表累计折旧对不上
郭老师
10/15 10:34
那你看一下，你直接录入期初的时候，台账直接能修改吧。
84784952
10/15 10:34
应该可以修改，要怎么改啊，改哪里啊
郭老师
10/15 10:36
期初录入的时候，直接按照正确的来录入，就是台账的那里不要管了。
郭老师
10/15 10:36
期初录入的不都是固定资产和累计折旧，直接按照正确的来。
84784952
10/15 10:39
这个软件录入固定资产期初是这样录入的
84784952
10/15 10:40
按照她台账那样填的，老师你看下，该怎么弄好，愁死我了
郭老师
10/15 10:41
是固定资产卡片。你按照科目余额表的来做。
84784952
10/15 10:42
您是说填固定资产卡片时把数据给它调一下是吗
84784952
10/15 10:42
我看看能不能调
郭老师
10/15 10:43
对的是的，是这个意思的。
84784952
10/15 10:47
老师你给看看，调哪一部分啊，折旧是自动算出来的
郭老师
10/15 10:50
自己计算一下，他账上的折旧是怎么计算出来的？
84784952
10/15 10:51
你说她给我的期初数是吗，我找了，没找出来，她也是干了两个月就辞职了，之前也没交接明白
郭老师
10/15 10:52
一个月折旧的金额知道吗？
郭老师
10/15 10:52
科目余额表里面一个月折旧的金额。
84784952
10/15 10:52
她科目余额表的数应该是不对的，但是科目余额表又跟报税时的报表一致的
郭老师
10/15 10:53
就想知道一个月折旧金额，你能不能算出来，我给你计算一下，让你填写。
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