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你好老师，可以暂估管理费用-工资吗 因为连续好几个月了公司没发工资，工资表老板也没去核对，每月没钱找老板借支以后冲减工资表
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你好可以是可以，但是你申报了吗？
10/15 10:27
宋生老师 
10/15 10:31
你好，建议你要暂估就暂估其他成本费用，不要去暂估工资。
宋生老师
10/15 10:34
你好，你是想达到什么目的先
宋生老师
10/15 10:37
你好这个你可，这个你可以直接借助业务成本暂估贷应付账款暂估。
宋生老师
10/15 10:40
你好，你暂估工资的话，税务局一看你根本就没有申报。
宋生老师
10/15 10:48
你好，这个要看你发生了什么业务。
宋生老师
10/15 10:52
你好这个你后面转入营业外收入。
宋生老师
10/15 10:59
你好，这个你正常申报啊然后，然后同时做普通发票不开票收入的负数。
宋生老师
10/15 11:06
你好，所以就让你申报同样的负数金额。凭证都是一样的。借应收，应收账款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税只是金额一个正数，一个负数。
宋生老师
10/15 11:21
你好，其实是做同样的分录，只是一个正数一个负数
不是把后面两行写主营业务收入一个正数，一个负数。
84784974 
10/15 10:28
个税是零申报的，等年底再一起更正
是暂估工资还是暂估成本呢
84784974
10/15 10:32
比如暂估什么费用呢
84784974
10/15 10:35
提高成本，暂时不交企业所得税
84784974
10/15 10:39
好吧！上季度就暂估了成本12万，原本想换个科目暂估呢
84784974
10/15 10:45
好的呢，
普票应交税费是结转营业外收入是吧！专票不用管是不是
84784974
10/15 10:49
开的普票金额不超过30万
84784974
10/15 10:55
你好，老师，图片内容你看下，之前是做了普票收入申报，现在开的发票是1个点的专票，现在怎么写分录做账
84784974
10/15 11:04
去年已经申报了一次，再申报不就重复增加了主营业务收入，应该是本季度原本开票不含税额-这次重复不含税额
写分录，贷主营业务收入正数，贷主营业务收入负数
他的税费怎么写呢
有点搞不懂，麻烦老师教我写下完整分录
84784974
10/15 11:13
你好，是这样写吗
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