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小工厂仓库没有做进销存账，但是每月盘点，每个月都有些已销售出去的成品跨月才确认收入，盘点库存已经没有这些已发出但未确认收入的库存了，这样如何做账呢？
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你好，这个你要做的准确，你只能去补进销存。
10/15 10:30
宋生老师 
10/15 10:30
没有办法，中间不做只靠最后盘点，就能够把成本做得准确的。
84784970 
10/15 10:36
补不了呢，这样子能不能按照实盘点的数据去做，已发出但未确认收入的库存没有数了，就按实盘库存做账，下月确认收入月底一起结转成本，这样子一年下来的利润成本有没有影响呢？
宋生老师
10/15 10:38
你好，这个肯定对利润有影响啊，因为你的成品直接就没有在凭证里面体现。
84784970
10/15 10:44
我结转成本是：库存成品：上期结余+本期入库-本期结余=本期耗用的成本，那如果本期已出库但未确认收入时，成本虚高了，但是下月确认收入时，收入高了，这样两期的利润数据总不是一样吗？
宋生老师
10/15 10:45
你好，最终确实是会是一样的
84784970
10/15 10:52
那我们不做进销存账，按照每个月实盘库存做账也是可以的对吗？一年下来利润总额数据是一样的，是这样吗？
宋生老师
10/15 10:55
你好，这个不是一年下来，应该说一直到企业注销的时候。因为你平时如果不做，你的年末也没做，也是一样的。就会一直累积。
宋生老师
10/15 10:55
直到你注销的时候把资产全部都清理完。
84784970
10/15 10:59
好的，那我们就这样做了
宋生老师
10/15 11:01
你好。你如果没有数据就先这样做吧
84784970
10/15 11:14
还有一个问题就是，我们大部分客户是25号对账确认收入的，但两家客户30号才确认收入，我们统一25号盘点，库存数据是到25号的库存，那我们还是每个月按实盘库存数据做当期账，这样每个月循环操作最终数据是不是也一样的呢？
84784970
10/15 11:16
材料入库也是对到25号，只有两家客户是30号对账才确认收入，但此时25号盘点的库存里有30号对账的客户出货数未减
宋生老师
10/15 11:22
你好，是的，每个月循环就可以了。
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