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老师，期未资产总计为负12万，季度利润表负11万，正常吗？
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正常的，资产负债表做下重分类
10/15 10:32
84784955 
10/15 10:45
把应收预付，应付预收调整后，余额为50万了
84784955
10/15 10:46
这个是只要申报时调整吗？财务软件里的分录要调吗？
文文老师 
10/15 10:50
只要申报时调整，分录不要调
84784955
10/15 10:52
好的，谢谢
文文老师
10/15 10:54
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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