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老师，23年的有张票幼儿园要24年冲红，等25年再开票，这种情况可以吗？
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你好，可以的，但是他学费是哪一年的？
10/15 10:33
84785045 
10/15 10:35
票是23年开给对方的，今天要冲红，说等25年再开
84785045
10/15 10:35
这样账务要怎么处理老师
郭老师 
10/15 10:36
借、应收账款、负数
贷、非限定性净资产负数
84785045
10/15 10:38
23年未分配利润要调吗
84785045
10/15 10:38
我们是小企业会计准则
郭老师
10/15 10:39
借，利润分配，未分配利润。贷，应收账款。
84785045
10/15 10:40
我们是卖耗材给园方
84785045
10/15 10:40
我们账务处理就这一个分录就可以对吧老师
借，利润分配，未分配利润。贷，应收账款。
郭老师
10/15 10:41
当时怎么做的账务处理呀？
84785045
10/15 11:50
当时就是
借：应收账款-某幼儿园
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销售税）
郭老师
10/15 11:51
借，利润分配，未分配利润，应交税费、应交增值税销项贷、应收账款。
84785045
10/15 11:55
如果当时没有交增值税，当时结转到营业外收入，这个增值税现在要不要处理
郭老师
10/15 11:56
借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税。
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