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问题已解决
老师，你好，麻烦你帮我算算应交税费的金额，我算出来金额不对，8月留底：8.07，9月进项税：2846.75，销项：5284.63，总共勾选认证：5282.62，我8月做错了一笔税，上月没有认证的，9月就红冲了税18.81，于是贷方就增加了10.81，印花税计提6.1！9月留底6.06！截止9月未抵扣19.3元（不含10月未抵扣）现在应交税费的借方余额应该是多少呢？我应交税费借方余额显示48.25！我怎么算金额都对不上！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 你好老师，没有反，5282.62是进项，8月留底8.07，所以5282.62+8.07=5290.69-5284.63=6.06，所以本月留底6.06
10/15 11:14
84785033 
10/15 11:16
9月进项2846.76，勾选了5282.62，原来有未勾选的在里面
84785033
10/15 11:22
我原来还有未勾选未认证的，2864.75只是9月的进项，我还有其他月份的进项票原来没有勾选的！
84785033
10/15 11:27
是的，我这里申报，已经勾选的金额是5282.62
84785033
10/15 11:50
那加起来就不对，余额借方48.25，9月还剩未勾选19.3，留底还有6.06！
84785033
10/15 11:50
然后计提印花税6.1
84785033
10/15 11:56
辛苦你了老师，感谢
84785033
10/15 12:04
辛苦了老师
84785033
10/15 13:52
哪里做错了，该怎么调呢
高辉老师 
10/15 11:04
你好，销项：5284.63，总共勾选认证：5282.62，
这个地方是不是反了，勾选的一般是进项
高辉老师
10/15 11:19
你好，图片的数据，计算出来是要交税的，应交税费余额是2429.81+印花税计提6.1
高辉老师
10/15 11:26
申报增值税的时候取数只认已经勾选的，没有勾选的进项系统取不到数的
高辉老师
10/15 11:40
这个月会出现留底6.06，也就是应交税费会显示汇总这个-6.06
高辉老师
10/15 11:51
你好，把增值税的申报表，还有应交税费的明细科目发下吧
我查下是什么原因
高辉老师
10/15 11:57
你好，把账上的应交税费的明细科目也发下吧
在科目余额表查询 应交税费 四级科目截图
高辉老师
10/15 13:49
你好，应交税费的余额应当是贷方0.04（留抵-6.06+印花税6.1=0.04）
差异原因是，2511.04+2846.75-18.81=5338.98，和进项5282.62差异67.1
高辉老师
10/15 13:58
需要导出抵扣的明细表，然后从账上导出 进项的明细账，逐笔核对，找出差异
如果是申报错了就更正申报，账务处理的就调账
需要逐笔核对下
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