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以前年度贷款未用生产经营，转借给公司计入应收账款，未记利息收入及利息成本，先应该怎么补记账及交税
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你好，你是自己公司的贷款转给别的公司用，是吗？
2024 10/15 11:33
84784975 
2024 10/15 11:34
大概是这样的
宋生老师 
2024 10/15 11:37
这样子的话你应该借，应收账款，贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。
84784975
2024 10/15 11:41
以前年度的，不是今年的，要改，之前记得是借 应收账款 贷银行存款
宋生老师
2024 10/15 11:42
你好，你现在不是要确认利息收入吗？
84784975
2024 10/15 11:44
是的，确认利息收入，成本
84784975
2024 10/15 11:46
不用以前年度损益调整这个科目吗？
宋生老师
2024 10/15 11:51
你好，你把主营业务收入改成以前年度损益调整就可以了，其他的科目是一样的。
84784975
2024 10/15 11:58
那应收账款就记了两遍了，我之前账就是记应收账款，现在借方再记个应收账款 贷以前年度损益调整？
宋生老师
2024 10/15 11:59
你好，借 应收账款 贷银行存款
你之前做这个，是借款出去的凭证，然后还要做一个你取得收入的凭证。
84784975
2024 10/15 12:00
收入的凭证怎么记呢
宋生老师
2024 10/15 12:02
你好，借，应收账款贷，以前年度损益调整，应交税费，应交增值税。
84784975
2024 10/15 12:03
好的谢谢
宋生老师
2024 10/15 12:03
你好，不用客气的了。
84784975
2024 10/15 15:48
老师那以前年度收入记账了，但是还产生利息成本的话如何记账呢
宋生老师
2024 10/15 15:49
你好，利息你计入本期就可以了，因为这个金额也没有多少。
84784975
2024 10/15 15:50
多的话怎么记呢
宋生老师
2024 10/15 15:51
你好，这个是借银行存款贷财务费用。
84784975
2024 10/15 15:51
好的谢谢
宋生老师
2024 10/15 15:52
你好，不用客气的了。
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