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2022.1发票已认证，但未查到入账，2月付款，账上挂着应付账款借方余额怎么处理？
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同学，你好
借：费用
应交税费-应交增值税-进
贷：应付账款
10/15 13:16
84784949 
10/15 13:19
是原材料，公司从今年初就不生产了，老板让挂账的处理了，账上也没有原材料了，再说了做进项税，和这月的认证的进项不是就对不上号了吗？
小菲老师 
10/15 13:20
同学，你好
你之前没有查到，大机率是漏做了
如果你账上其他科目都是对的，那就这么做
借：以前年度损益调整
贷：应付账款
84784949
10/15 13:21
老师，以前年度调整这个科目后续怎么结转掉？
小菲老师
10/15 13:22
同学，你好
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
84784949
10/15 13:25
老师，这个分录上月末做吗？
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
小菲老师
10/15 13:26
同学，你好
可以月末做
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