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老师好，应交税费-企业所得税借方有余额导致报表中应交税费为负数，怎么处理，这个金额是之前做的以前年度损益调整造成的
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你好，你是多计提的还是少计提了？
10/15 14:22
84784986 
10/15 14:30
应该是多计提了
宋生老师 
10/15 14:31
你好，如果是多计提了，就做相反的凭证冲减。
84784986
10/15 14:32
冲减后，资产负债表的期末减起初和利润表净利润是不是就应该一致了
宋生老师
10/15 14:35
你好，对的，正常就是这样子
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