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物业公司给某小区清理垃圾修缮房屋道路，这费用某小区要下个月给，这费用就是工人的劳动工资费用，是不是先要计提出来，怎么计提记什么科目
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你好，你的意思是说物业公司先垫付了这笔钱，是吗？
10/15 14:29
84785037 
10/15 14:34
公司没有垫付，当月的工人劳动费用，某小区委员会次月给物业公司，物业公司次月发放给工人
宋生老师 
10/15 14:43
你好，工人是属于物业公司的人是吗
84785037
10/15 15:53
是的，就是小区委员会跟物业公司签合同，要物业公司员工去给小区打扫街道清理垃圾，然后小区委员会就要支付这笔费用给物业公司发工资
宋生老师
10/15 15:54
你好，这样子的话对于你们来说是做收入。
宋生老师
10/15 15:54
然后你们支付的是做成本。
84785037
10/15 15:56
但是这笔费用，物业公司次月开发票给小区委员会，小区委员会次月支付
宋生老师
10/15 15:58
你好，对呀，你这个等开发票的时候确认收入，现在先不用做。
84785037
10/15 16:03
是不是要先计提，记科目是不是
借：应收账款～某小区
贷：主营业收入
次月记
借：银行存款
贷：应收账款～某小区
宋生老师
10/15 16:04
你好，可以的，凭证可以这样。
84785037
10/15 16:07
谢谢老师
宋生老师
10/15 16:09
你好，不用客气的了。
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