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问题已解决
老师想问下，如果我23年11月有付一笔专利转让费给某个人，但是对方不开票，那我现在要怎么调整这笔分录才能把往来给冲掉，如果是要做纳税调整那分录该怎么做，是在今年12月的时候做吗
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借无形资产贷预付账款折旧可以补上的，汇算清缴不允许抵扣所得税。这个专利你们11月份就有证书了吗？
10/15 15:24
84785041 
10/15 15:26
这个专利还没有证书，而且专利权人不是本公司，是老板另外一家公司的名字
郭老师 
10/15 15:27
借其他人收款，对方企业贷，银行存款是你老板的，另一个企业需要还钱。
84785041
10/15 15:28
还有一个审计费不开票的，那这个又是怎么处理呢
郭老师
10/15 15:30
管理费用咨询费正常做帐，但是抵扣不了所得税
84785041
10/15 15:33
那我是做一笔借方管理费用贷方其他应付款，然后汇缴直接纳税调增就可以了是吗
郭老师
10/15 15:36
是的对的，是怎么做
84785041
10/15 15:37
好的谢谢老师
84785041
10/15 15:38
没别的问题了
郭老师
10/15 15:38
不用客气，工作愉快。
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