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老师，有员工多发了0.35怎么办，工资
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您好，做平，借：管理费用-工资 0.35 贷：应付职工薪酬-工资 0.35
这个分录就做平了，
10/15 19:12
84784966 
10/15 20:26
老师，有个问题，成本票，因为他们把以前的成本票要了，所以，以后确认今年6月以前的收入，成本票可能不够
84784966
10/15 20:27
那你这个申报和实发可能不一致
廖君老师 
10/15 20:28
您好，公司这是拆东补西，总有一个期间要交税嘛，不要去虚开发票哦
84784966
10/15 20:32
现在开回来的成本票，以前付款得，可以不入账吗
廖君老师
10/15 20:33
您好，可以呀，当成是以前的预付款嘛，我们公司我要求比较严格的，都是权责发生制，没有来票先暂估，没有您的烦恼
84784966
10/15 20:35
那暂估不得挂一堆
廖君老师
10/15 20:37
您好，下月收到就把暂估冲回， 这个是很正常的呀，要不利润表怎么会准呢
84784966
10/15 20:37
他们是把以前的成本票一次都开了，结果利润负数300多万
廖君老师
10/15 20:43
您看吧，这就是成本费用按收票来确认的弊端，利润是假 的，波动非常大，以前如果计提的，现在收到发票把以前分录红冲，再按发票做分录，对以前利润和本月利润都没有影响 的，该是哪期费用就在哪期
84784966
10/15 20:51
钱半年前付过了，现在开票，怎么写分录，借主营，贷银行，还是贷预付，怎么成本也入账了，那以后再去做今年6月以前的收入，就没什么成本票了
廖君老师
10/15 20:53
您好，咱们公司的账做得不规范，以开票来确认收入，以收票来记成本费用，税务要查到了，我们的是延期确认收入，要交滞纳金，跨期的费用确认，要纳税调增的哦
准则：按权责发生制的
84784966
10/15 20:54
1800流水，记账公司记了368万成本，请问你怎么做
廖君老师
10/15 20:54
您好，记错的那个期间更正申报嘛
84784966
10/15 20:55
压根没入账
廖君老师
10/15 20:56
哦哦，那这个也太乱了，记账公司不是专业的么，这么差，
84784966
10/15 21:02
以前付款。现在开回来的成本票，要不要入账，怎么入账
廖君老师
10/15 21:03
您好，不入账，这是以前期间的成本，入账后我们毛利都要成负数了，以前的不规范我们接手要规范，只把本期真实的成本费用入账
84784966
10/15 21:06
那怎么办，不入账，放一边吗
84784966
10/15 21:07
而且他们有这个月和上个月，甚至上半年的金额一起结算成本开票的，跨度很大
84784966
10/15 21:07
发票不入账能保持多长时间
廖君老师
10/15 21:15
您好，咱只入本期和收入匹配的成本费用，
2.这根本不是问题，是代账没有做好账，当时没来发票要暂估的
3.不入账就当没有这个发票，放在一边单独保管，不入账套
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