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老师，我们是刚成立的小规模食材批发企业，这个月刚把账对好了，准备去给客户开票和收款，客户要求我们必须要是一般纳税人来开发票，对的账是9月份的，现在我们申请成为一般纳税人，那9月份的账怎么处理呢，我还没有报税，收入和成本还没有确定
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同学，你好
9月份还是小规模，按照小规模企业做
2024 10/15 20:02
84785036 
2024 10/15 20:21
如果我9月份的账要确认9月的收入和成本的话呢，对方让我们把9月的收入发票就按一般纳税人来给他开
小菲老师 
2024 10/15 20:22
同学，你好
那你9月先不做收入，10月份再做
84785036
2024 10/15 20:22
是不是我就不能把收入确认到9月份里边了，只能把9月的收入和成本做到10月份了
小菲老师
2024 10/15 20:23
同学，你好
嗯嗯，是的
84785036
2024 10/15 20:25
现在我们的股东们要开会，让我们财务给做9月份的经营数据分析，这样子的话9月的收入做到10份，他们看9月的数据就没有9月的收入，这个分析怎么写都不晓得了
小菲老师
2024 10/15 20:26
同学，你好
你把这个情况和领导说，让领导决定，这个收入做在几月份
84785036
2024 10/15 20:29
关键这是不能做到9月去的呢，我10月16号才升为一般纳税人，我现在把9月的收入就要按客户的要求以一般纳税人的税率给对方开发票
小菲老师
2024 10/15 20:30
同学，你好
你现在客户要求按照一般纳税人开票，那你就只能做到10月份
84785036
2024 10/15 20:30
那我可以把开专票的做到9月的收入里边吗
小菲老师
2024 10/15 20:31
同学你好
你9月份是小规模，税率是不对的
84785036
2024 10/15 20:34
那个烂客户是这样要求我们必须把9月的账给他们开成9个点和13个点，，我们呢到今天都还是小规模，因为要找他结账，我们只有妥协，先升为一般纳税人，把9月份的收入按他们的要求开专票
小菲老师
2024 10/30 18:33
对，只能这样
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