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老师，请问，我公司是小规模，我5月份有一张发票开多了0.98元，7月份的时候对方叫我开了一张0.98元的红字发票，然后7月份的时候我还开10万的蓝子发票给对方公司，我想问的是，现在申报增值税，不含税销售额跟需要缴纳的税额，都是直接减掉那个红字发票上面的金额吗？
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你好，如果当期开了红色发票应该是扣减后的金额
2024 10/15 20:07
84785011 
2024 10/15 20:08
是的，那我就直接按照电子税务局上面的数据申报就可以了吧，不需要再自己另外填金额了吧
耿老师 
2024 10/15 20:13
你好，是的，自动获取的金额，不用改变
84785011
2024 10/15 20:15
老师，那我是不是还要做一笔红冲的分录呢？就是0.98，这个分录要怎么样做
耿老师
2024 10/15 20:15
您好，是的，开了红字发票要做凭证的，
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