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老师，供应商开的专票 多开了0.4元含税的票，这些钱我应该怎么做分录
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你好，多开的这一部分差额你可以放营业外收入。借库存商品
进项
贷银行存款
营业外收入。
2024 10/16 10:05
84784995 
2024 10/16 10:11
库存不就不准确了吗，我们是原材料的发票
郭老师 
2024 10/16 10:11
你好，那你想要准确的话，借原材料进项贷应付账款、银行存款、
借应付账款，
贷原材料应交税费，应交增值税进项转出。
84784995
2024 10/16 10:11
0.4我们也没付款
郭老师
2024 10/16 10:13
所以我给你红冲了呀
第一个应付账款挂着贷方。
第二个是借方。这不冲了。
相当于是你们没付的那0.4，红冲了原材料，红冲了进项。
84784995
2024 10/16 10:43
好的 谢谢老师
郭老师
2024 10/16 10:43
不用客气，工作愉快。
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