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问题已解决
老师，应付职工薪酬这块填写哪里有问题呢？ 做账是：借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款
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你好，是没有发放吗？还是个人垫付？
10/16 10:08
84784985 
10/16 10:10
这个是税局说我这边有问题，工资做的都是当月发放的。
郭老师 
10/16 10:12
你当月支付是个人支付的吗？这个其他应付款挂着谁
郭老师
10/16 10:13
你们当月的工资当月都支付了，没有余额，可以的。
84784985
10/16 10:15
23年直接做的现金支付。
24年我直接挂的老板，因为公司有钱也转到老板个人卡上面。
郭老师
10/16 10:15
你好，你有支付的证明吗？你跟你税务局说一下的，当月的工资当月支付，老板支垫付的有支付的证明。
84784985
10/16 10:16
那就是23年4季度的资产负债表数据为0是正确的。我也就纳闷了，这个怎么会有数据呢，当月就发放了。一借一贷没有问题的e
郭老师
10/16 10:19
税务局一问是什么原因，就是这里是零吗？
84784985
10/16 10:23
起前期递交工资发放的记账凭证了，也发放公司转老板的银行回单。
老板转员工的转账记录。
现在税局说让我更正申报工资薪金。
我这边不是太懂。不知道更正话，应该填报多少？
郭老师
10/16 10:25
你申报个税的时候怎么申报的？发放的次月申报的吗？
84784985
10/16 10:26
是的，所以这块要填写10-12月三个季度的员工工资吗？
郭老师
10/16 10:28
不是发工资的次月申报个税呀，你本月发放的在下一个月申报个税呀。然后你这个月申报的是上一个月发下去的。
郭老师
10/16 10:28
也就是这个月你申报的是9月份的工资。
84784985
10/16 10:30
这个我懂，但是做账一直是本月发放本月。
那么报表我应该怎样更改，账务应该怎样更改？
郭老师
10/16 10:32
为什么要修改？借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，借应副职工薪酬工资贷其他应付款。
然后你的管理费用和其他应付款有变化，应付职工薪酬没有变化呀，报表不用修改，没有问题。然后，你申报个税的时候又是怎么申报的？
84784985
10/16 10:35
个税申报
1.本月申报上月，工资薪金本月也是填写上月的。
不明白老师想具体问什么？
还有3次追问怎么能继续追问呢？
郭老师
10/16 10:36
你好，9月份的工资，这个应付职工薪酬是9月份的应付职工薪酬余额，你们单位没有余额，所以这里是零没有问题。然后这个个税是在10月份申报，10月份申报的是9月份的工资表里面的工资。
郭老师
10/16 10:36
提问次数达到限制的可以再重新提问。一定要备注找郭老师
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84784985
10/16 10:39
是呀，个税就是10月申报9月的工资。
这块和报表有什么关系。
郭老师
10/16 10:40
没有关系，没有关系。不清楚你税务局什么意思。
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