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老师,应付职工薪酬这块填写哪里有问题呢? 做账是:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款

84784985| 提问时间:10/16 10:08
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是没有发放吗?还是个人垫付?
10/16 10:08
84784985
10/16 10:10
这个是税局说我这边有问题,工资做的都是当月发放的。
郭老师
10/16 10:12
你当月支付是个人支付的吗?这个其他应付款挂着谁
郭老师
10/16 10:13
你们当月的工资当月都支付了,没有余额,可以的。
84784985
10/16 10:15
23年直接做的现金支付。 24年我直接挂的老板,因为公司有钱也转到老板个人卡上面。
郭老师
10/16 10:15
你好,你有支付的证明吗?你跟你税务局说一下的,当月的工资当月支付,老板支垫付的有支付的证明。
84784985
10/16 10:16
那就是23年4季度的资产负债表数据为0是正确的。我也就纳闷了,这个怎么会有数据呢,当月就发放了。一借一贷没有问题的e
郭老师
10/16 10:19
税务局一问是什么原因,就是这里是零吗?
84784985
10/16 10:23
起前期递交工资发放的记账凭证了,也发放公司转老板的银行回单。 老板转员工的转账记录。 现在税局说让我更正申报工资薪金。 我这边不是太懂。不知道更正话,应该填报多少?
郭老师
10/16 10:25
你申报个税的时候怎么申报的?发放的次月申报的吗?
84784985
10/16 10:26
是的,所以这块要填写10-12月三个季度的员工工资吗?
郭老师
10/16 10:28
不是发工资的次月申报个税呀,你本月发放的在下一个月申报个税呀。然后你这个月申报的是上一个月发下去的。
郭老师
10/16 10:28
也就是这个月你申报的是9月份的工资。
84784985
10/16 10:30
这个我懂,但是做账一直是本月发放本月。 那么报表我应该怎样更改,账务应该怎样更改?
郭老师
10/16 10:32
为什么要修改?借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,借应副职工薪酬工资贷其他应付款。 然后你的管理费用和其他应付款有变化,应付职工薪酬没有变化呀,报表不用修改,没有问题。然后,你申报个税的时候又是怎么申报的?
84784985
10/16 10:35
个税申报 1.本月申报上月,工资薪金本月也是填写上月的。 不明白老师想具体问什么? 还有3次追问怎么能继续追问呢?
郭老师
10/16 10:36
你好,9月份的工资,这个应付职工薪酬是9月份的应付职工薪酬余额,你们单位没有余额,所以这里是零没有问题。然后这个个税是在10月份申报,10月份申报的是9月份的工资表里面的工资。
郭老师
10/16 10:36
提问次数达到限制的可以再重新提问。一定要备注找郭老师 看到提问都会回复的
84784985
10/16 10:39
是呀,个税就是10月申报9月的工资。 这块和报表有什么关系。
郭老师
10/16 10:40
没有关系,没有关系。不清楚你税务局什么意思。
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