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老师，企业所得税要不要计提？是在缴税当月计提和缴纳？计提和缴纳要怎么做凭证
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您好，要计提的，在缴税的上月计提
借：所得税费
贷：应交税费、
借：应交税费、
贷：银行存款
10/16 10:27
84784952 
10/16 10:31
如果上一个月没有计提，在缴费的当月计提可以吗？
刘艳红老师 
10/16 10:34
可以的，这个月补计提就可以
84784952
10/16 10:36
老师收到退回的缴纳的所得税费用怎么做
刘艳红老师
10/16 10:37
借：银行存款
贷：应交税费
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