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如果上月应发工资有问题后面补计了，但是系统已结账，但是工资款项在上月已发放，我这个月做账该怎么做
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本月发现上月应发工资有误且已结账，但工资已实际发放。应调整本月账目，做红字冲销凭证，冲回上月多发或少发的部分，并在摘要中注明调整原因。同时，调整后的工资差异需在本月工资表中体现。
10/16 10:35
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- 组织 类别 0-90金额 91--180金额 181--365金额 366--730金额 731--1095金额 1096以上金额 合计 A公司 辅助材料 23.79 3.31 1.58 5.94 1.85 11.78 48.25 A公司 产成品 4327.43 450.6 176.78 84.57 24.79 135.68 5199.85 A公司 半成品 252.3 42.09 69.2 33.47 25.51 27.73 450.3 A公司 低值易耗品 22.45 1.04 11.88 0.22 0.68 0.37 36.64 A公司 主要材料 1571.27 1635.82 209.6 156.78 84.95 241.59 3900.01 合计 6197.24 2132.86 469.04 280.98 137.78 417.15 9635.05 如何计算存货跌价准备金。 昨天
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