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公司的二手车出售给个人，收了5万块，对方在二手车交易市场开了票。卖方是我司，这张票报税怎么填？
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一般纳税人还是小规模是什么时间买的？
10/16 10:56
84784956 
10/16 10:58
我是一般纳税人 当时车购入的时候抵扣了13%进项
郭老师 
10/16 10:58
13%第一行附表一第5列，第6列里面填写金额是5万除以1.13。
84784956
10/16 11:00
第5第6列是未开具发票？
84784956
10/16 11:02
现在这张票电子税务局自动显示在附表一11行
郭老师
10/16 11:02
是的对的是的对的。
84784956
10/16 11:06
那自动显示的数据删了？
郭老师
10/16 11:07
是的，你没有申报吧？
84784956
10/16 11:08
还没申报
84784956
10/16 11:09
填未开票收入话，纳税申报表和账面的营业收入就有差额了是吧？
84784956
10/16 11:09
账务处理的话这个5万怎么做？
84784956
10/16 11:15
当时购入抵扣的13%进项不用转出吧？
郭老师
10/16 11:21
是
借固定资产清理累计折旧，贷固定资产不需要进项转出。
银行存款、贷固定资产清理应交税费，然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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