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问题已解决
供应商的货款已支付，但对方不会开票过来，账务怎么处理
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这种情况，你先记一笔“预付账款”，待收到发票后再转为成本或费用。若长时间未收到发票，可与供应商沟通，必要时需通过法律途径解决。
10/16 11:16
84784980 
10/16 11:18
已经确认不会开票过来，金额有几十万，这样的话怎么处理
堂堂老师 
10/16 11:21
如果确定对方不会开票，可以将预付账款转入营业外支出，并做好相关说明和备查记录。同时应积极与供应商沟通，争取补开发票。
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