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老师因为社保基数调整，然后补缴的1月-7月社保要不要计提？然后要怎么做分录
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补交社保
借：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
其他应付款—社保（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
补计提公司部分社保
借：管理费用-社保费-各项社保
贷：应付职工薪酬——各项社保（企业部分）
.发放工资时扣社保
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保（个人部分）
银行存款
2024 10/16 11:31
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