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那如果五月费用六月才开票是按开票时间入账？ 五月付款怎么记账六月开出票怎么记账？
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根据权责发生制，5月份就可以做费用借管理费用贷银行存款。
6月份借其他应付款贷管理费用
借管理费用贷其他应付款。
10/16 12:31
84785029 
10/16 14:18
看不明白 就是五月做费用 六月怎么做账？
郭老师 
10/16 14:19
六月份红冲，然后再做发票的：
6月第一个是红冲的。
第二个是做发票。
84785029
10/16 16:10
那五月份是做暂估？
84785029
10/16 16:11
怎么记账
郭老师
10/16 16:13
是的，对的。借管理费用贷银行还款。
郭老师
10/16 16:13
借管理费用贷银行存款。
84785029
10/16 16:43
那和预付没关系 不用记预付？ 五月账1.借：预付账款 贷银行存款 2.借：管理费用-暂估 贷银行存款 六月账3. 借：银行存款 贷：管理费用-暂估 借：管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：预付账款
郭老师
10/16 16:45
对的，是你们做的。预付一般是和你主营相关的。
84785029
10/16 16:49
那不相关不写？ 相关就是原材料一些？
郭老师
10/16 16:49
你好，你说的什么我没有看懂。
84785029
10/16 16:52
那我写的把预付那部不写？
五月账 1.借：管理费用-暂估 贷银行存款
六月账2. 借：银行存款 贷：管理费用-暂估 3.借：管理费用 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：银行存款
84785029
10/16 16:55
你说预付一般是和主营相关？ 那不相关就不写预付那一步？ 和主营相关就是买原材料？ 除了买原材料就是和主营不相关？
郭老师
10/16 16:57
是的，对的，是这么做的。
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