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问题已解决
请问老师，对公支付的供应商款，要不到发票，这个情况怎么处理比较合适
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你好，让对方该送货的就送货写收据，然后拿这个送货单或者收据入账。
10/16 13:30
84785044 
10/16 13:37
那不能抵扣企业所得税吧？
宋生老师 
10/16 13:37
你好，是的，没有发票不能税前扣除。
84785044
10/16 13:40
当时挂的是预付账款，也没有入成本，现在确定不开票了，账怎么处理
宋生老师
10/16 13:41
你好，你收到货物了吗？
84785044
10/16 13:43
是机械租赁，工地上干活的
宋生老师
10/16 13:44
那对方给你提供了机械吗？
84785044
10/16 13:46
是的，提供的
宋生老师
10/16 13:46
那你就直接入账就可以了。
宋生老师
10/16 13:46
根据结算单来入账就行了。
84785044
10/16 13:51
那其实大概的意思都是，嗯，先做账做成成本，但是企业所得税汇算清缴的时候要调出来。是这个意思吧
宋生老师
10/16 13:51
你好，是的，就是这个意思。
84785044
10/16 13:51
明白了，谢谢您
宋生老师
10/16 13:51
你好，不用客气的了。
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