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老师我上个月劳务费发票没回来，计提的劳务费。这个月劳务费发票回来了，计提和实际的一样。这个月劳务费发票回来了，还需要做账吗？
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同学，你好
这个月劳务费发票回来了，发票日期是上个月的吗？
2024 10/16 13:57
84784994 
2024 10/16 13:58
发票日期是这个月的
小菲老师 
2024 10/16 13:59
同学，你好
需要之前的分录红冲，根据发票，做到本月
84784994
2024 10/16 13:59
我上个月计提的时候:借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
84784994
2024 10/16 13:59
金额一样啊？老师
小菲老师
2024 10/16 13:59
同学，你好
借:管理费用-劳务费 负数
贷:银行存款 负数
借:管理费用-劳务费
贷:银行存款
84784994
2024 10/16 14:00
那和计提做的分录一模一样，再做一次吗？
小菲老师
2024 10/16 14:00
同学，你好
嗯嗯，是的
84784994
2024 10/16 14:01
谢谢老师
小菲老师
2024 10/16 14:02
不客气，祝工作顺利
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