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问题已解决
老师您好，前面三个月忘记点小微企业的选项了，所以附加税都没有减半，9月申请了退税，直接把三个月多缴纳的附加税都退回了，这个分录要怎么处理
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借银行存款，贷，应交税费附加税，
借，应交税费附加税，借，税金及附加负数
10/16 13:58
84784982 
10/16 14:43
郭老师，那这样的话就是税金及附加变成负数了，这个是结转成本的时候相应结转的事吗
郭老师 
10/16 14:44
没有关系
借本年利润负数
贷税金及附加负数。
84784982
10/16 14:46
借本年利润负数
贷税金及附加负数。这个是要在当月再做一笔分录，还是到时候会自动形成
郭老师
10/16 14:47
结转损益都是自动生成的，它这里是自动生成的，不要管了。
84784982
10/16 15:30
好的，谢谢老师
郭老师
10/16 15:30
不用客气，工作愉快。
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