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发现往年多计提费用5287元，现在这个数改怎么调账
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借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
2024 10/16 15:33
84784973 
2024 10/16 15:35
为啥走其他应付款？
家权老师 
2024 10/16 15:38
冲你计提的对应的科目就行
84784973
2024 10/16 16:32
还用做其他分录吗？
家权老师
2024 10/16 16:34
不涉及其他科目了，除非你要重新做汇算，影响了所得税
84784973
2024 10/16 16:35
我怎么感觉到第四季度时，会还错这个数呢？
家权老师
2024 10/16 16:36
那个不影响本年的利润的，
84784973
2024 10/16 16:37
最后会是未分配利润的期末减期初等于全年的净利润吗？
家权老师
2024 10/16 16:40
调整的是以前年度的利润，跟本年利润无关
84784973
2024 10/16 16:41
这样一直错这个数，看着不好看呀
家权老师
2024 10/16 16:43
不用犯强迫症，调整了损益就会出现那个情况，除非你调整当年的报表，更正汇算清缴，把本年的报表的年初数一起调整了
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