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老师好，现在报税又发生变更，想问下小规模企业，10万（开普票1%税990.1+99009.9=10万）。那填增值税及附加税费申报表时，计税依据9-10栏次，我填10万还是99009.9元？税款计算19-20栏次本期免税额是填对应的10万的3%，还是99009.9的3%？谢回复。
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你好10行那里填写9900 9.9然后在20填写，他默认出来的9900 9.9×3%
10/16 19:14
84784967 
10/16 19:16
那20行那我需要修改么？应是减免的，不改也可以吧。
郭老师 
10/16 19:17
你好，他出来的是多少？是按照多少计算的？
84784967
10/16 19:19
还有，因销售额在十万以下，我是小规模，九月没做应交税费-应交增值税，直接做的主营业务收入10万，没问题吧。
郭老师
10/16 19:21
不可以
借银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税。9月份的时候
借应激觉税费，应交增值税。
贷营业外收入。
84784967
10/16 19:24
出来是按10栏的99009.9计算的
84784967
10/16 19:25
啊，报表己出，那我在十月凭证中修改，不影响这次报税吧。
郭老师
10/16 19:27
可以的，可以本月更正修改。
84784967
10/16 19:29
不是，九月的错，十月能更改不？还有，月销十万以下是免征增值税，所以九月就没做应交税费费，应交增值税
郭老师
10/16 19:42
可以
贷主营业务收入负数
贷应交税费应交增值税做这个
84784967
10/16 19:48
好的，老师，谢谢
郭老师
10/16 19:50
不用客气，工作愉快
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