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老师好！ 金蝶没有其他收益科目，那加计抵减进项税还可以计入什么科目呢？
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你好
营业外收入里面就行
10/16 21:57
84784976 
10/16 21:57
二级科目呢
郭老师 
10/16 22:03
你好
增值税加计抵减
84784976
10/16 22:10
那需要结转吗？求会计分录？
郭老师
10/16 22:17
你好，结转损益需要借营业外收入
贷本年利润
84784976
10/16 23:56
老师是：
结转应交增值税：
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税10万
贷：营业外收入—增值税加计抵减1.3万
应交税费—未交增值税9.7万
？（转入本年利润摘要写什么呢）
借：营业外收入1.3
贷：本年利润1.3
次月缴纳增值税：
借应交税费—未交增值税9.7
贷：银行存款9.7
郭老师
10/17 06:22
结转损益，
这个是软件自动的
84784976
10/17 07:04
老师早上好！其他分录是不是这样的呀
郭老师
10/17 07:09
借应交税费增值税加计抵减1.3万
贷营业外收入
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税10万
贷应交税费—未交增值税10万
借应交税费未交增值税10
贷银行存款
应交税费增值税加计抵减
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