00:10:00
问题已解决
老师，我这边有个缴纳宿舍电费，从员工工资扣除的，但是有一个人是另外一个公司，但是这个公司都是我们老板的，但是这个人也住在我们单位的员工宿舍了，这个需要扣除他100元电费 1.缴纳电费，单位帮忙交付的借：其他应收款-电费1100贷银行存款 1100 2.发工资的时候扣除员工电费借：应付职工薪酬263 贷其他应收款-电费 3.就是扣除另外单位的电费：借：其他应收款-宿舍电费100 贷其他应付款-张100 这样做对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不是你单位职工的，这一个人怎么扣？
10/17 08:52
84785041 
10/17 08:53
这个是冲减另外一个单位的其他应付款100
郭老师 
10/17 08:53
借其他应付款，贷其他应收款电费，做这个才对
郭老师
10/17 08:54
安你最后的做法，其他应收款宿舍用电100会增加。
84785041
10/17 08:56
但是您那样做的话，我觉得这样不就是对方单位多出100元电费吗
郭老师
10/17 08:59
你好。本来你们单位只需要支付1000电费
但是你替别人支付了100，他你得收回来不是。
84785041
10/17 09:01
是的呀老师
郭老师
10/17 09:06
你之前欠了人家的钱，其他应付款是不是在贷方？你这样的话，最后一个分录增加了其他应付款
举个例子，假设对方欠你900，那现在是不是欠你800？是不是在贷方减少100，再贷方减少100，那不就放到借方？
84785041
10/17 09:23
那这样做的话，我这边就不需要在做冲减他单位的费用了，
郭老师
10/17 09:27
不需要
这个也不是费用
84785041
10/17 11:15
好的老师
郭老师
10/17 11:17
不用客气，工作愉快。
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
642
意见反馈
