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你好老师，我在报送财务报表时，利润表中提示（管理费用项）本年累计数22962.97不等于本期数6699.94+本年上期的“本年累计数”0，把符合逻辑，这个要怎么处理
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本季度的本年累计数=本季度的本期数+上季度的“本年累计数”
看一下上季度的“本年累计数“，那个公式不对
10/17 09:13
84784998 
10/17 09:19
老师问一下第一季度的利润表和现金流量表要怎么填写
家权老师 
10/17 09:20
会计准则报表：比如利润表第3季度，本期金额是本年9月的本年累计，上期金额上年度9月的本年累计。
小企业会计准则报表：比如利润表第3季度，本期金额是本年7-9月的本月合计，本年累计金额是本年度9月的本年累计。
84784998
10/17 09:31
老师这种要怎么调整
是要把第一季的报表重新更正吗
家权老师
10/17 09:32
是的，只有更正申报了，不然就不对
84784998
10/17 09:33
第一季度的利润表和现金流量要怎么申报
家权老师
10/17 09:35
一样的按我说的原则，只是1-3月的数字
84784998
10/17 09:48
我们是分公司，要和总公司合并报表申报所得税，在更正申报时又出现和所得税申报表冲突，这个要怎么调整呢
家权老师
10/17 09:49
跟前边一样的，要满足那个公式相等
本季度的本年累计数=本季度的本期数+上季度的“本年累计数”
84784998
10/17 09:49
是这个提示
家权老师
10/17 09:53
现在你要按那个公式中的数据区核实数据，不能看见提示就蒙圈。
84784998
10/17 09:57
按那个公式核算的话，本期金额和本期累计金额的数就一样了
家权老师
10/17 09:59
1季度的本期金额和本期累计金额就是一样的
1季度的本年累计数=1季度的本期数=1季度的“本年累计数
2季度的本年累计数=2季度的本期数+1季度的“本年累计数
3季度的本年累计数=3季度的本期数+2季度的“本年累计数
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