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老师，我们的一个个体户核定的是季度九万，我们专票开了114815.05不含税 普票开了151582.58不含税 我该怎么申报
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你好，这个你把专票填入到第一行和第二行普通发票填入到小微企业免税销售额。
2024 10/17 10:12
84785032 
2024 10/17 10:16
普通发票也超过九万了，本期应纳税额应该是多少呢？
宋生老师 
2024 10/17 10:18
你好，季度是按30万来的。
84785032
2024 10/17 10:24
老师，税务局给我们核定的销售额是九万，我们这边就说普通发票也开超了，那我填申报还是按照未达起征点销售额填吗？
宋生老师
2024 10/17 10:25
你好，系统里面。如果是定期定额的，你就不用填。
宋生老师
2024 10/17 10:25
按照系统里面的数据直接申报就好。
84785032
2024 10/17 10:40
问题是我按照他提示的，它上面提示本期销售额已达到起征点主表第十栏，其中小微企业免税销售额或第11栏未达起征点销售额不应有数，我填了零之后，他下面出来的更加多，提示我这边就是说嗯，不过
84785032
2024 10/17 10:41
我把第11栏未达起征点销售额删除之后，它下面出来的更加多，就是出来了四个嗯，不达标，弄得我都不知道怎么填了，我觉得我填的没有错呀。他这里好矛盾
84785032
2024 10/17 10:44
老师，麻烦您帮我看一下，我这里没有填错呀，我感觉他这个系统很矛盾
宋生老师
2024 10/17 10:51
我们专票开了114815.05不含税 普票开了151582.58不含税，你把专票的填入第一行和第二行普通发票的填入到小微企业免税销售额。
84785032
2024 10/17 10:53
老师，还在吗？
84785032
2024 10/17 10:55
增值税减免申报明细表减免项目，本期发生额应该是怎应该是多
84785032
2024 10/17 10:58
现在16行比19行，20行的数还小一点呢，好像又不对呀
宋生老师
2024 10/17 10:59
你好，没明白你的意思。你这个好像打错字了吧。
84785032
2024 10/17 11:00
老师，本期减征额应该是 不含税的普票金额乘以0.03加上，不含税的专票乘以0.02，对吧？
84785032
2024 10/17 11:00
这个16行的数字是更改不了的，他自己出来的
宋生老师
2024 10/17 11:04
你好，本期减征额应该是 不含税的普票金额乘以0.03加上，不含税的专票乘以0.02，对吧？
这个不对，是合计金额的2%。
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