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老师，我以前把金额弄成固定资产了，现在发现记错了，以前也做了折旧，现在怎么把那固定资产跟折旧科目调对呢
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你好，把金额弄成了固定资产是什么意思？多做了还是少做了？
10/17 10:49
郭老师 
10/17 10:49
把折旧做了固定资产吗？你当时分录怎么做的？
84784975 
10/17 10:55
固定资产多做了，也正常的折旧了，当时盘点做的，借固定资产，贷实收资本，
郭老师
10/17 10:57
借，实收资本，贷，固定资产，
借，累计折旧
利润分配，未分配利润或者管理费用
84784975
10/17 10:58
折旧还有以前年度的，
郭老师
10/17 10:58
以前年度的我做了利润分配，未分配利润。
郭老师
10/17 10:59
借，累计折旧
贷利润分配，未分配利润或者管理费用
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