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老师：一般纳税人的劳务公司开 3 个点的专票，项目所在地预缴了三个点的增值税，公司所在地还要缴税吗？
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同学，你好
公司所在地不要预缴了
10/17 12:04
84785015 
10/17 12:15
那这次季报为什么会产生增值税呢？
小菲老师 
10/17 12:16
同学，你好
申报表发我一下
84785015
10/17 12:34
老师，项目所在地预缴的完税证明是不是要填写到代扣代缴税款的金額里面呢？
小菲老师
10/17 12:38
同学，你好
不是，是填写在预缴里面
84785015
10/17 12:58
老师，请问预缴的金额在哪里填呢？
小菲老师
10/17 12:59
同学，你好
预缴时需要填写《增值税预缴税款表》。正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）和《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第28栏分次预缴税额；小规模纳税人填写《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第21栏本期预缴税额。
84785015
10/17 13:03
老师，这个地方我选是吗？
小菲老师
10/17 13:03
同学，你好
你是小微企业吗？是的话，才选是
84785015
10/17 13:15
老师，人数300人以内，资产50,000,000以内，利润3,000,000以内，是满足这个条件才属小微企业吗？
小菲老师
10/17 13:16
同学，你好
嗯嗯，是的
84785015
10/17 13:19
老师，我没找到这两个表呢？一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）和《增值税纳税申报表》（一般纳税人适用）第28栏分次预缴税额
小菲老师
10/17 13:20
同学，你好
你是什么表，截图给我看一下
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