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上月有一笔专票508.7全部入了管理费用了，进项税8.7没入应交增值税，申报时把这笔进顶8.7算上了，所以应交增值税贷方有余额8.7。这个月可以借管理费-8.7借应交税金-应交增值税8.7，这样就平了，可以吗？
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可以的，可以这么做的
2024 10/17 12:51
84785001 
2024 10/17 14:09
那上月的申报表中进项数含着8.7，但明细帐中的进项不含8.7，这种表和帐对不上可以吗？
郭老师 
2024 10/17 14:12
你好，可以的呀。后期没有做补上就行。如果你非要一致的话，反结账修改。
84785001
2024 10/17 14:19
手工帐，因7月这笔弄错了，当时明细帐里的应交增值税借方记了这8.7，但凭证没改，还是全入了管理费，总帐里的应交税金借方也没这笔，造成总帐和明细余额不符，现在不调表的情况下，只能在应交增税借方划掉这笔8.7，这样才能和总帐对上，然后再在9月调平。
郭老师
2024 10/17 14:21
可以在后期补上，如果你想要必须一致的话，那你修改之前的手工帐
84785001
2024 10/17 14:23
可以不一致，是吗？
郭老师
2024 10/17 14:26
对的，可以这么做的。
84785001
2024 10/17 14:30
纠结那种好，是划掉然后9月平掉，还是改7月，8月的报表
郭老师
2024 10/17 14:31
都可以的，这个自己选。
84785001
2024 10/17 14:33
改报表就太麻烦，划掉又觉得跟申报表对不上会不会有事啊
郭老师
2024 10/17 14:35
申报给税务局了吗？只要没申报给税务局，改就简单。
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