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老师，本月税务系统扣税3456元，分录怎么做？
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一般纳税人还是小规模，具体的是哪一个税款？
2024 10/17 14:24
84784974 
2024 10/17 14:25
增值税3673.26，附税12.01，我们是小规模纳税纳税人
郭老师 
2024 10/17 14:27
借应交税费，应交增值税3673.26，
应交税费附加税12.01
贷银行存款
84784974
2024 10/17 14:31
老师，不用计提吗？
郭老师
2024 10/17 14:32
附加税需要计提的呀，在19月份计提，你没有做吗？借税金及附加贷应交税费。
增值税不需要计提。
84784974
2024 10/17 14:37
9月份计提附加税 10月份缴纳附加税增值税？
郭老师
2024 10/17 14:38
是的对的是的对的。
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