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问题已解决
老师 ，我们单位股权转让协议的基准日是9月30日 ，那么我今天申报股权转让所得税款所属期是2024年10月份吗， 那个股权转让情形 我写成其他股权转让行为 可以吗
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可以的
其他股权转让行为是指除直接买卖股权之外的多种情况，包括以股权进行投资、抵债、继承以及其他法定或约定的转移方式
属于这个
10/17 14:32
84785006 
10/17 14:36
老师 ，这个股权转让所得基准日是9月30日的话 ，那么截止到九月底， 就账上就有实收资本30万 ，其他的所有费用收入都没有 那么我填股权转让所得的时候 净资产公允价值和账面净资产都是30万 是吗
郭老师 
10/17 14:38
是的，对的，是这么做的。
84785006
10/17 14:40
然后就是拥有规定资产的企业转让时净资产公允价值也是30万 是吗 ，然后资本公积 盈余公积 未分配利润 还有其他都填零就可以 是吧
郭老师
10/17 14:41
是的对的是的对的。
84785006
10/17 14:45
那么如果这个股东是80%股份的话 那么股权转让份额是80股 然后相关合理税费是要减去要交的印花税吗
郭老师
10/17 14:48
你好，不是的，他没有交印花税，印花税都是企业来交的。
郭老师
10/17 14:48
投资的当时的缴纳的税款，他没有交的不要扣除。本次股权转让缴纳的印花税不算。
84785006
10/17 14:50
哦 这个印花税是企业来交的 对吧 ，那他的股权转让份额是80股吗 那个股权原值就是刚才的净资产 30万 是吗
郭老师
10/17 14:53
当时收到投资款的时候是企业交，然后股权转让的是不是都是股东双方？
84785006
10/17 14:53
也就是说这个股权转让的行为 双方他们以个人的名义要交印花税 对吧
郭老师
10/17 14:56
是的，对的，是这么做的。
84785006
10/17 14:57
那个股数 80%的股权股数是填80吗 ，那个股权原值是实收资本的30万吗
郭老师
10/17 14:58
你好，这里都填写转让的30
你不是转让30吗？
84785006
10/17 15:01
不是， 他的净资产是30万， 因为他只有实收资本三十万， 然后他的股权占80% 也就是说他让填转让多少股 全部都转得情况下那我是填80股吗
郭老师
10/17 15:02
你好
份额填写80%的
这个
84785006
10/17 15:03
那么股权转让份额也是填80股吗 股权原值填30万吗
郭老师
10/17 15:06
份额填写80%的
这个
2024-10-17 15:02:57
原值30万
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