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问题已解决
郭老师回答，接上个问题，您是指7月申报还是9月申报
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你好，具体的什么问题？
10/17 14:38
84785001 
10/17 14:41
手工帐，因7月这笔弄错了，当时明细帐里的应交增值税借方记了这8.7，但凭证没改，还是全入了管理费，总帐里的应交税金借方也没这笔，造成总帐和明细余额不符，现在不调表的情况下，只能在应交增税借方划掉这笔8.7，这样才能和总帐对上，然后再在9月调平。
84785001
10/17 14:44
那种更好，是改7月.8月报表，还是划掉在9月做平
郭老师 
10/17 14:44
财务报表按季度申报，第三季度的7月份没有申报吧。我说的是7月份的报表没有申报。
84785001
10/17 14:46
7月的己经申报了，9月还没有申报
84785001
10/17 14:47
7月份只报增值税不报企业所得税呀
郭老师
10/17 14:47
你的财务报表按什么来申报？你账上反结帐修改的是影响你的财务报表，它不影响增值税呀。
84785001
10/17 14:51
财务报表按季度申报，7月份只申报了增值税，如果改报表，增税就不影响，如果7月划掉进项那笔8.7就有点跟报表不符，但9月能调平，9月才报三季度报表
郭老师
10/17 14:52
如果7月划掉进项那笔8.7就有点跟报表不符
所以让你修改帐上的
这样做不就一致了吗？
84785001
10/17 14:57
也就是说，最好就是在7月改正确，调整7月，8月报表。是吗？不要让增值税那块不一致。
郭老师
10/17 15:00
你好对的
是这个意思的
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