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问题已解决
麻烦宋生老师回答，老师但是我们这个季度的应交税费是显示1535.6呀，这个没关系嘛，不用交税嘛？
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你好，你前面的问题是什么
10/17 15:30
宋生老师 
10/17 15:30
把它截图来看一下。
84784993 
10/17 15:35
现在报表上是有显示应交税费1535.6元，是不是就全额交税了呀
宋生老师
10/17 15:36
你好，你把你的申报表发来看一下。
84784993
10/17 15:39
是这样的
84784993
10/17 15:43
老师，方便加您微信嘛？这样发照片拍不清楚还很麻烦
宋生老师
10/17 15:44
你好，不是这个我是要看你的。税务局的所得税申报表。现在是所得税要交1500多，对不对？
宋生老师
10/17 15:44
你好，学堂不允许加微信。
84784993
10/17 15:45
所得税的申报表还没有出来，他必须先让我申报财务报表
84784993
10/17 15:46
是这样的
宋生老师
10/17 15:48
是这样子的，你的应交税费财务报表上面的数据你应该看一下科目余额表，看它是哪一些科目形成的。
84784993
10/17 15:50
这两笔业务呢
宋生老师
10/17 15:52
你好，你有没有进项可以抵扣？看你提供的这个的话应该是没有进项的，是吧？
84784993
10/17 15:56
没有，我们是小规模
宋生老师
10/17 15:58
你好，那就没问题了，这个是对的，没问题的。
84784993
10/17 16:19
老师，这种情况就选申报印花税再进行报表申报吧，涉及的金额和租赁合同金额一样，就是这笔业务是嘛
宋生老师
10/17 16:21
你好对，就是这样子。
84784993
10/17 16:27
老师，利润表怎么填
84784993
10/17 16:27
税务局系统利润表的本年累计金额就是他自动弹出金额2231289.9+我们做账7-9月份利润表的本期累计之和嘛？
本期金额同理？
84784993
10/17 16:27
还是本年累计已经包含7-9月份的了，我只用系统的本年累计-6月份利润报表上的本期累计，算出7-9月份的本期金额就可以
宋生老师
10/17 16:28
你好，你的本期金额填7~9月，然后本年累计填1~9月。
84784993
10/17 16:40
老师，电子税务局利润表的本期金额=9月份利润表的本期累计-6月份利润表的本期累计
电子税务局利润表的本年累计=9月份利润表的本期累计
我这样理解对嘛？
宋生老师
10/17 16:43
你好，对的没问题的。
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