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老师，我们有个项目当月确认了收入，成本票沙石水泥也是当月收到了发票，但款未付，应该怎么做分录，流程怎么走？
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你好，先入库借原材料贷应付账款，出库领用借生产成本/在建工程等贷原材料
2024 10/17 16:30
84784974 
2024 10/17 16:34
付款的时候呢
84784974
2024 10/17 16:48
这样做行吗？
购入
借：原材料_水泥
贷：应付账款
领用：
借：工程施工_直接费用_材料
贷：原材料_水泥
结转成本
借：主营业务成本
贷：工程施工_直接费用_材料
下月付款时再做一笔
借：应付账款
贷：银行存款
波德老师 
2024 10/17 16:49
借应付账款贷银行存款
84784974
2024 10/17 16:51
工程确认收入分录：
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费
工程项目取得成本发票：
这样做行吗？
购入
借：原材料_水泥
贷：应付账款
领用：
借：工程施工_直接费用_材料
贷：原材料_水泥
结转成本
借：主营业务成本
贷：工程施工_直接费用_材料
下月付款时再做一笔
借：应付账款
贷：银行存款
波德老师
2024 10/17 16:54
如果是工程用，把原材料改成工程物资
84784974
2024 10/17 16:56
是用在工程项目上的
波德老师
2024 10/17 17:00
是的，那就改一下 把原材料改成工程物资
84784974
2024 10/17 17:04
好的，我上面那个流程分录对吗
波德老师
2024 10/17 17:07
你那流程分录正确
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