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厂家不合作了，把家里的货退回厂家，厂家把不合格的货退回，然后把我们缺的货，扣了钱，最后厂家开了一张发票过来，这个发票跟最后不合格的货又退回了我们，厂家的这张发票跟货对不上可有关系
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您好，有关系，不合格的部分他们不收，这个让我们买了，
10/17 16:40
84784988 
10/17 16:43
还有我们缺失的部分，这些东西我们要报损，以后不用了
廖君老师 
10/17 16:45
您好，这部分金额大么，最好是记在主营业务成本里，不要记营业外支出（这个科目的金额一般是要纳税调整的）
84784988
10/17 16:45
这张发票上面的东西，是丢失部分跟不合格的，不用了，我们后面要报损可能行
廖君老师
10/17 16:47
哦哦，有发票了，我们就直接记成本费用
84784988
10/17 16:47
4万多我们报损，就直接记主营业务成本对吧，实物跟发票肯定对不上的
廖君老师
10/17 16:58
您好，是的，直接记主营业务成本，我们的存货收发存上有这个金额么，账表要一致
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