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请问下员工拿异地餐费发票来报销，这个是用于做税务账的，可以怎么入账？
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员工异地餐费发票报销，可以在“差旅费”科目下入账，这样既符合会计准则，也便于税务申报。
10/17 17:43
84785039 
10/17 17:45
不能做福利费是吧？福利费是要在本市用歺的是吗？
堂堂老师 
10/17 17:47
餐费发票若作为异地出差期间的餐费，应计入差旅费，而非福利费。福利费通常指在公司所在地发生的员工福利支出。
84785039
10/17 17:53
交通费也是要公司所在地的吧，异地的也只能算是差旅费？
堂堂老师
10/17 17:56
是的，交通费如果是员工在公司所在地日常上下班或市内办事产生的，可以计入交通费。但如果是因公到外地出差产生的交通费，则应计入差旅费。
84785039
10/17 18:00
员工坐高铁回家的费用可以计入福利费吗
堂堂老师
10/17 18:03
员工坐高铁回家的费用，一般应计入差旅费，而不是福利费。除非有特殊情况并得到公司政策的支持。通常这类费用与出差相关。
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