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老师，我资产负债表里的资产和负债的期末余额不平，请问是什么原因呢，怎么查自己是哪笔分录做错了吗
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你看下科目余额表是平衡的吗？如果是的话，那你看一下是不是损益类的科目没有结转。
10/17 21:31
84785046 
10/17 21:33
哦哦，我的损益还没有结转，刚刚急着做账给忘了
郭老师 
10/17 21:40
那你结转损益之后你再去看。
84785046
10/18 14:22
老师，出售固定资产完整的会计分录怎么处理
郭老师
10/18 14:23
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产
借银行存款
贷固定资产清理应交税费，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84785046
10/18 15:04
老师，我这边公司的这批资产就是19年买回来的，财务软件上就没有开始计提折旧，截止到这次处理都48个月了，那这个累积折旧我还需要写吗
郭老师
10/18 15:05
可以的，你可以补之前的折旧的，要不你没法抵扣所得税了不是？
84785046
10/18 15:07
就是我还要补做一笔累积折旧的会计分录对吗
郭老师
10/18 15:09
是的对的是的对的正确的，是这么做的。
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