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业务员垫付了相关费用，对方单位开了发票，现在这个报销单附件有该对公发票，但业务员要求报销给他个人，请问这样合规吗？不合规应该怎么操作？
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那个是合规的是业务员垫付的，需要他提供支付记录
10/18 09:25
84785024 
10/18 09:27
那往来单位是业务员还是发票抬头单位呢？
家权老师 
10/18 09:30
是业务员帮你们公司垫付的钱，报销给他就是了，关键是要他提供付款依据
84785024
10/18 09:38
做账怎么做呢？不应该要资金对应发票吗？
家权老师
10/18 09:40
借：成本费用科目
贷：银行存款
84785024
10/18 09:44
成本费用二级科目是发票抬头的名称 还是业务员呢？
家权老师
10/18 09:46
根据费用项目设置明细，不是单位或业务员
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