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问题已解决
老师好，就是弥补以前年度亏损这一块，到23年止亏损合计是100多万，如果今年1.2季度是亏损，到3季度是盈利8.5万，本年累计利润总额是2万多，是不是预缴时第9行弥补以前年度亏损就会显示盈利的8.5万这个数，最后是不用交所得税
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不是这样的，你可以在预缴时用这8.5万先弥补亏损。由于你本年累计利润总额是2万多，说明还有部分亏损未弥补，所以需要根据弥补后的应纳税所得额来计算是否需要缴纳所得税。具体情况建议详细计算一下。
2024 10/18 09:40
84785045 
2024 10/18 09:45
根据我说的这个，不管怎么样，3季度它是不用缴纳所得税的是吧
小智老师 
2024 10/18 09:48
是的，因为您的累计利润为2万多，还没有完全弥补完以前年度的亏损，所以在当前情况下，三季度可能不需要缴纳所得税。但最终是否需要缴税还需根据全年利润和亏损情况确定。
84785045
2024 10/18 10:05
预缴主表都是自动带出来的数，我是不能改的，对吧。
小智老师
2024 10/18 10:06
是的，预缴申报时，很多数据是系统根据您填写的信息自动带出来的，您不能直接修改这些数据。但您可以检查并确认您输入的基础数据是否准确。
84785045
2024 10/18 10:35
老师，运输公司 的工资都挂到管理费用是不是不大好，应该分为管理人员的入到管理费用，驾驶员的入到销售费用还是主营业务成本里
小智老师
2024 10/18 10:37
运输公司的工资应该区分用途。管理人员的工资计入管理费用，而驾驶员的工资应根据其服务对象计入主营业务成本或营业成本里，而不是销售费用。这样更符合会计准则。
84785045
2024 10/18 11:14
好的，谢谢老师
小智老师
2024 10/18 11:16
不客气，有其他问题欢迎继续咨询。祝您工作顺利！
84785045
2024 10/18 15:26
老师还有一个问题，有个公司什么业务都没有，一年了就是0申报，个税就采集了一个法人的信息，以前都给他做点工资2000块，从24年5月开始就是0报，系统总是提醒连续三个月0报了确定这个人是不是离职了啥的，那我现在是给他报1000块的工资还是继续0申报也可以。
小智老师
2024 10/18 15:29
如果该公司确实没有实际业务，但为了满足系统要求，可以象征性地报一点工资，比如1000元，以表明有人在职。这样可以避免系统提示异常。但要确保所有操作符合当地法规和公司实际情况。
84785045
2024 10/18 15:34
好的，谢谢老师
小智老师
2024 10/18 15:37
不客气，有任何问题随时咨询。祝您工作顺利！
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