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增值税及附加税申报表1，第5行按简易方法计算销售额本月数怎么计算，还有21栏简易办法计算应纳税额本月数
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第五行一般纳税人5%或者是3%的不含税销售额
21是是第五航×3%或者5%
2024 10/18 09:40
84784965 
2024 10/18 09:46
这个漏填写了计算出来的金额是对没有少，怎么补救还是不用管？
郭老师 
2024 10/18 09:46
你好，哪一个漏填写了？开了发票吗？
84784965
2024 10/18 09:57
第五栏和21栏
84784965
2024 10/18 09:57
计算增值税和附加没有少
郭老师
2024 10/18 09:58
你好，更正申报的当时开了发票没有？如果没有开发票的话，你账上先不要做收入，你下一个月再做。如果你账上做收入的话，需要补申报
84784965
2024 10/18 09:59
第五栏金额怎么算出来的，第21栏算怎么算？算不上面的数
郭老师
2024 10/18 10:04
你好。第5栏是你们单位简易计税的不含税销售额。你开的发票或者是无效收入的，我不清楚你们单位是什么行业。如果是建筑的，根据完工进度确认的不含税销售额。
郭老师
2024 10/18 10:05
然后21等于第5×3%计算的
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