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打给对方货款，但是没有收到发票，怎么做分录。也是借应收账款，贷主营业务收入。然后再做借银行存款，贷应收账款吗？
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借：应付账款
贷：银行存款
10/18 10:13
84784990 
10/18 10:28
如果一直没有票，应付借方余额到年底怎么办
家权老师 
10/18 10:29
货到就暂估入库做成本
84784990
10/18 10:30
货代行业，没有货，就是运费，怎么办
家权老师
10/18 10:32
发生了运费结算凭证，暂估做费用
84784990
10/18 10:33
还有 我们收到客户运费款，但是没有开票，也是借银行账款，贷应收账款吗？
家权老师
10/18 10:34
收入都已经实现了，不管是否开票，都做收入申报增值税
84784990
10/18 10:37
发票一直没有收到，但是我根据流水付出去了，就计入成本了。汇算清缴时，怎么调整？要去查每一笔付款哪些有发票，哪些没有票吗
家权老师
10/18 10:40
发票不是做成本的依据，主要是依据结算单据
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